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市委党史研究室2018年部门预算公开
【字体: 】  【编辑日期:2018/2/7】  【来源:中共阜阳市委】  【作者:市委党史研究室】  【点击次数:

阜阳市委党史研究室2018年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据三定方案规定,阜阳市委党史研究室主要职责是:研究阜阳市党的历史,总结党的历史经验,资政育人;制定阜阳市党史工作的规划和计划,指导、协调和承担阜阳市地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作,负责编写阜阳地方党史。运用党史资料为中共阜阳市委解决有关党史问题提供史料依据和决策咨询。会同有关部门开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作,编辑出版党史报刊和书籍,综合研究阜阳党史上的重要人物。审核相关党史人物的诞辰纪念活动方案,承办、协办相关活动,协助中共阜阳市委审查本市有关单位涉及党史的展览、纪念馆陈列,审读本市拟公开发表或出版的涉及党史重大题材的出版物及影视作品等。加强对阜阳市各县市区党史工作部门的业务指导。

二、部门预算单位构成

阜阳市委党史研究室2018年度部门预算包括本级预算,单位实有数11人、离休人数2人、退休人数7人。本部门无下属预算单位。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市委党史研究室

参照公务员法管理事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:1、推进党史征编工作向纵深开展。继续开展《中国共产党阜阳地方史》(第一卷)修订工作;做好《中国共产党阜阳地方史》(第二卷)的资料征集和编辑工作;继续开展阜阳知青口述史料征集工作,重点征集上海知青口述史资料;继续做好《阜阳市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》书稿的送审出版工作;全面启动改革开放时期专题资料的征集准备工作,按照《阜阳市直专题征集目录》征集专题资料;编写2017年的《阜阳地方党史大事记》,及时报送市领导审阅。2、创新渠道开展党史宣传教育工作。同新四军历史研究会联合开展清明节祭奠凭吊活动;同市委组织部联合开展第九个“全市领导干部党史教育日”活动;举办纪念改革开放40周年纪念活动;加强对遗址保护和革命场馆建设工作指导和调研,做好《党史纵览》的发行工作。3、全面加强党史部门自身建设。加强思想政治建设,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作;严格落实党风廉政建设责任制,严格落实“一岗双责”;统筹推进机关效能建设、双拥创建、精准扶贫等各项工作,不断提高机关建设科学化水平;加强对县市区党史部门的业务指导,组织召开全市党史工作会议。 

第二部分   2018年部门预算表

 

   部门公开表1

阜阳市委党史研究室2018年部门财政拨款收支预算总表
收入              支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、本年支出 174.02  174.02 
一、上年结转 (一)、一般公共服务支出 142.99  142.9900
   政府性基金预算拨款 (二)、外交支出
(三)、国防支出
二、本年收入 174.02  (四)、公共安全支出
 (一)一般公共预算拨款 174.02  (五)、教育支出
     经常收入预算拨款 174.02  (六)、科学技术支出
     国库管理非税收入 (七)、文化体育与传媒支出
 (二)政府性基金预算拨款 (八)、社会保障和就业支出 15.93  15.93 
(九)、医疗卫生与计划生育支出 6.28  6.28 
(十)、节能环保支出
(十一)、城乡社区支出
(十二)、农林水支出
(十三)、交通运输支出
(十四)、资源勘探电力信息等支出
(十五)、商业服务业等支出
(十六)、金融支出
(十七)、援助其他地区支出
(十八)、国土海洋气象等支出
(十九)、住房保障支出 8.82  8.82 
(二十)、粮油物资储备支出
(二十一)、国有资本经营预算支出
(二十二)、预备费
(二十三)、其他支出
(二十四)、转移性支出
(二十五)、债务还本支出
(二十六)、债务付息支出
(二十七)、债务发行费用支出
结转下年
收入总计 174.02  支出总计 174.02  174.02 

 部门公开表2

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

 

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 174.02  140.02  34.00 
201 一般公共服务支出 142.99  108.99  34.00 
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 142.99  108.99  34.00 
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 142.99  108.99  34.00 
208 社会保障和就业支出 15.93  15.93 
20805   行政事业单位离退休 15.93  15.93 
2080502     事业单位离退休 15.93  15.93 
210 医疗卫生与计划生育支出 6.28  6.28 
21011   行政事业单位医疗 6.28  6.28 
2101102     事业单位医疗 6.28  6.28 
221 住房保障支出 8.82  8.82 
22102   住房改革支出 8.82  8.82 
2210201     住房公积金 8.82  8.82 

部门公开表3

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合计 140.02 
301 工资福利支出 90.77 
30101   基本工资 44.18 
30102   津贴补贴 31.49 
30110   职工基本医疗保险缴费医疗保险 5.78 
30112   其他社会保障缴费 0.50 
30113   住房公积金 8.82 
302 商品和服务支出 26.70 
30201   办公费 5.00 
30206   电费 0.84 
30211   差旅费 3.30 
30213   维修(护)费 0.70 
30214   租赁费 5.00 
30217   公务接待费 1.50 
30228   工会经费 0.88 
30229   福利费 0.05 
30239   其他交通费用 9.43 
303 对个人和家庭的补助 22.55 
30301   离休费 15.93 
30305   生活补助 1.16 
30309   奖励金 0.06 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.40 

部门公开表4

市委党史研究室2018年政府性基金预算支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

 市委党史研究室有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

阜阳市委党史研究室2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

     

市委党史研究室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

2018年部门收支预算总表
单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 174.02  一、一般公共服务支出 142.99 
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防支出
四、其他收入 四、公共安全支出
     事业收入 五、教育支出
     经营收入 六、科学技术支出
     上级补助收入 七、文化体育与传媒支出
     附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 15.93 
     其他 九、医疗卫生与计划生育支出 6.28 
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 8.82 
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本年收入合计 174.02  本年支出合计 174.02 
上年结余收入 结转下年
收入总计 174.02  支出总计 174.02 

 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 174.02  174.02 
201 一般公共服务支出 142.99  142.99 
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 142.99  142.99 
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 142.99  142.99 
208 社会保障和就业支出 15.93  15.93 
20805   行政事业单位离退休 15.93  15.93 
2080502     事业单位离退休 15.93  15.93 
210 医疗卫生与计划生育支出 6.28  6.28 
21011   行政事业单位医疗 6.28  6.28 
2101102     事业单位医疗 6.28  6.28 
221 住房保障支出 8.82  8.82 
22102   住房改革支出 8.82  8.82 
2210201     住房公积金 8.82  8.82 

 

部门公开表8

2018年部门支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 174.02  140.02  34.00 
201 一般公共服务支出 142.99  108.99  34.00 
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 142.99  108.99  34.00 
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 142.99  108.99  34.00 
208 社会保障和就业支出 15.93  15.93 
20805   行政事业单位离退休 15.93  15.93 
2080502     事业单位离退休 15.93  15.93 
210 医疗卫生与计划生育支出 6.28  6.28 
21011   行政事业单位医疗 6.28  6.28 
2101102     事业单位医疗 6.28  6.28 
221 住房保障支出 8.82  8.82 
22102   住房改革支出 8.82  8.82 
2210201     住房公积金 8.82  8.82 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市委党史研究室2018年财政拨款收支预算174.02万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款174.02万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入174.02万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务142.99万元,占82.17%;社会保障和就业支出15.93万元,占9.15;医疗卫生与计划生育支出6.28万元,占3.61%;住房保障支出8.82万元,占5.07%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市委党史研究室2018年一般公共预算拨款174.02万元,比2017年预算拨款减少13.95万元,减少7.42%。主要原因是退休人员工资转入社保。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务142.99万元,占82.17%;社会保障和就业支出15.93万元,占9.15;医疗卫生与计划生育支出6.28万元,占3.61%;住房保障支出8.82万元,占5.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算142.99万元,比2017年预算减少28.87万元,减少16.67%,减少原因主要是退休人员工资转入社保。其中:“行政运行”预算108.99万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“其他财政事务支出”预算34.00万元,主要用于党史业务方面的项目支出

2.“社会保障和就业”2018年预算15.93万元,比2017年预算增加15.45万元,增长3225%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算15.93万元,主要用于单位离退休人员支出;

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算6.28万元,比2017年预算增加0.56万元,增长9.8%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算6.28万元,主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算8.82万元,比2017年预算增加0.21万元,增长2.44%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算7.84万元,“提租补贴”预算0.98万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出140.02万元,其中:

工资福利支出90.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出26.70万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

    对个人和家庭的补助22.55万元,主要包括:离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市委党史研究室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市委党史研究室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,阜阳市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市委党史研究室2018年收支总预算174.02万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、关于2018年收入预算情况说明

阜阳市委党史研究室2018年收入预算174.02万元,其中:一般公共预算拨款收入174.02万元,占100%,比2017年预算减少13.95万元,减少7.42%,增长原因主要是退休工资转入社保

八、关于2018年支出预算情况说明

阜阳市委党史研究室2018年支出预算174.02万元,比2017年预算减少13.95万元,减少7.42%,增长原因主要是退休工资转入社保其中,基本支出140.02万元,占80.16%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出34万元,占19.54%,主要用于党史业务等支出

        九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

市委党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算25.82万元,主要用于保障单位日常办公经费运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

    2018年中共阜阳市委党史研究室无政府采购预算,采购所需资金由财政统筹安排。

(三)国有资产占有使用情况。

市委党史研究室机关车改后无保留车辆。 2018年部门预算无购置车辆计划和采购大型设备计划。

(四)绩效目标设置情况。

市委党史研究室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

阜阳市委党史研究室2018年“三公”经费预算

一、2018年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

1.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.5

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

*.*

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

阜阳市委党史研究室2018年度“三公经费支出预算为1.5万元,与2017年预算相同。其中:公务接待费支出预算为1.5万元,无因公出国(境)费支出预算和公务用车购置及运行费支出预算。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2017年预算相同

(二)公务接待费支出1.5万元,与2017年预算相同。该项经费主要用于接待省委党史研究室单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015455号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年预算相同。 

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